REESTRUTURAÇÃO Organizacional

Dia 11 - Reunião da Comissão de Reestruturação

Dia 6 - Elaboração do Diagnóstico da Governança vigente no TCE-MS

Dia 12 - Formação do Comitê Central - Núcleo de Governança

Dia 28 - Realinhamento estratégico - Áreas Temáticas:

• Obras
• Atos de Pessoas
• Contas de Governo
• Contas de Gestão

Dia 1 - Realinhamento estratégico - Áreas Temáticas:

• Obras
• Atos de Pessoas
• Contas de Governo
• Contas de Gestão

Dia 2 - Atualização das ações e cronograma com o Comitê Central

Dia 5 - Capacitação na Metodologia Lean

Dia 6 - Capacitação na Metodologia Lean

Dia 12 - Concepção do Modelo do Núcleo de Governança

Dia 21:

• Aprovação pelo Tribunal Pleno da Intrução de Trabalho da Assessoria Jurídica
• Aprovação pelo Tribunal Pleno da Intrução de Trabalho da Assessoria de Licitação

Dia 27:

• Reunião com os coordenadores dos grupos de trabalho
• Reunião do Protocolo Virtual

Dia 28 - Envio da CI para o Teste Vocacional

Dia 30 - Consolidação do Mapeamento dos Processos do TCE-MS 2013 a 2017 em relação à Reestruturação (Tematizadas e demais áreas)

Dia 2 - Reunião com os grupos de trabalho

Dia 3:

• Publicação da Portaria 19 - Cronograma para avaliação do perfil profissiográfico para compor os comitês temáticos
• Aplicação do Aplicação do Teste de Escala de Aconselhamento Profissional – EAP

Dia 6 - Inicio das Entrevistas Individuais com os Auditores Estaduais de Controle Externo

Dia 12:

• Término das Entrevistas Individuais com os Auditores Estaduais de Controle Externo
• Entrevistas com as Chefias de Unidades Organizacionais
• Treinamento da Metodologia Lean para Diretores e Gestores

Dia 13 - Entrevistas com as Chefias de Unidades Organizacionais

Dia 19 - Envio para os Conselheiros: Manuais de Inspeção e Auditoria de Conformidade

Dia 23:

• Realinhamento estratégico - Áreas Temáticas: Educação, Saúde, Auditoria Operacional e Contratos e Licitações
• Entrega do Relatório da Psicologia do DGP contendo o resultado do perfil profissiográfico dos auditores

Dia 24:

• Reunião da Comissão de Reestruturação com o Presidente da Comissão para entrega dos resultados do perfil profissiográfico.
• Envio para os Conselheiros: Manual Modelo de Governança e relatório de governança

Dia 25 - Aprovação pelo Tribunal Pleno do Manual Modelo de Governança e relatório de governança

Dia 8 - Reunião da Comissão de Reestruturação para validação do fluxo e rotinas com o Especialista da Fundação Ezute

Dia 9 - Reunião da Comissão com o Especialista sobre PPP - Parceria Público Privada

Dia 11:

• Capacitação para Auditores e Técnicos - Normas de Auditoria Governamental
• Entrega do Relatório da Piscologia do DGP contendo o resultado do perfil profissiográfico dos Técnicos

Dia 14 - Consolidação da Lista geral de perfil profissiográfico de Auditores e Técnicos

Dia 15 - Reunião da Comissão para balanceamento dos comitês e apresentação para o Presidente da Comissão

Dia 16 - Reunião de alinhamento das competências dos comitês temáticos

Dia 18 - Publicação da Portaria 32 designando os servidores para os Comitês Temáticos

Dia 22 - Reunião da Comissão de Reestruturação para monitoramento do Plano de Ação dos Comitês Temáticos

Dia 23 - Reunião com os pontos focais de todas as áreas. Apresentação da Plano de Ação na Plataforma de Gestão de Riscos

Dia 29:

• Reunião com os 8 Comitês Temáticos, Comitê central e a Comissão de Restruturação - Ações e Cronograma dos Comitês
• Entrega para os Coordenadores dos Comitês a proposta de atribuiçoes das Divisões de Controle Externo

Dia 05:

• Reunião com os Coordenadores dos Comitês Temáticos e Fundação Ezute para a reunião inicial das IT e Governança.
• Reunião com os Coordenadores dos Comitês Temáticos e Comissão de Reestruturação.

Dia 06 : Reunião com os Comitês de Contas de Governo e Gestão para apresentação inicial de algumas telas, oriundas do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir as Telas dos sistemas que as divisões irão utilizar.

Dia 07:

• Reunião da Comissão de Reestruturação com o Presidente da Comissão para o alinhamento do Organograma das novas áreas.
• Reunião da Comissão de Reestruturação com os Conselheiros do TCE-MS

Dia 08 - Reunião com os Coordenadores dos Comitês Temáticos e Fundação Ezute para Demonstração da metodologia BPM.

Dia 11 - Envio das atribuições de cada Divisão de Controle Externo pelos Comitês temáticos.

Dia 19 - Reunião da Comissão de Reestruturação com o Presidente da Comissão para o alinhamento do Cronograma

Dia 22 - Comitês temáticos enviaram as propostas de temas para capacitação das DICE.

Dia 25:

• Consolidação das propostas de temas para a capacitação e envio para o Presidente da Comissão de Reestruturação
• Elaboração do cronograma de capacitação dos gabinetes

Dia 03 - Apresentação para os servidores dos Painéis dos sistemas oriundos do projeto E-extrator em cumprimentoao item V do Plano de Ação.

Dia 04:

• Reunião com o Comitê de Educação para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.
• Apresentação para os servidores dos Painéis dos sistemas oriundos do projeto E-Extrator em cumprimento ao item V do Plano de Ação

Dia 05:

• Reunião com o Comitê de Atos de Pessoal para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.
• Apresentação para os servidores dos Painéis dos sistemas oriundos do projeto E-Extrator em cumprimento ao item V do Plano de Ação

Dia 06 - Reunião com o Comitê de Licitação e Contratos para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.

Dia 09 - Reunião com o Comitê de Saúde para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.

Dia 16 - Capacitação do servidores dos gabinetes de Conselheiros nos sistemas específicos para gabinetes

Dia 17 - Capacitação do servidores dos gabinetes de Conselheiros nos sistemas específicos para gabinetes

Dia 18:

• Capacitação do servidores dos gabinetes de Conselheiros nos sistemas específicos para gabinetes
• Reunião da comissão de Reestruturação com os Coordenadores do comitês temáticos

Dia 19:

• Capacitação do servidores dos gabinetes de Conselheiros nos sistemas específicos para gabinetes
• Reunião com o Comitê de Contas de Estado para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.
• Apresentação para os servidores dos Painéis dos sistemas oriundos do projeto E-Extrator em cumprimento ao item V do Plano de Ação

Dia 20:

• Capacitação do servidores dos gabinetes de Conselheiros nos sistemas específicos para gabinetes
• Reunião com o Comitê de Contas de Município para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.

Dia 02 - Reunião com o Comitê de Educação para capacitação do PNE, bem como apresentação do sistema PNE em cumprimento ao item V do Plano de Ação.

Dia 06 - Reunião da Comissão de Reestruturação com o Presidente da Comissão para o alinhamento.

Dia 09 - Reunião com os coodenadores dos comitês para alinhamento das IT (Instruções de Trabalho).

Dia 15 - Aprovada pelo Pleno a proposta de alteração da resolução 59.

Dia 16 - Reunião com o Comitê de Obras para apresentação inicial de alguns Painéis, oriundos do projeto E-Extrator, e em cumprimento ao item V do Plano de Ação tendo como objetivo o levantamento de regras de negócio elaboradas pelos comitês para que a DGM possa produzir os Painéis dos sistemas que as divisões irão utilizar.

Dia 20 - Reunião da Comissão de Reestruturação para ajuste na proposta de alteração da Resolução 14.

Dia 22 - Aprovado pelo Plen novo horário do expediente do TCE-MS a partir de 01 FEV 2019.

Dia 23 - Capacitação dos comitês no Planejamento Estratégico do TCE-MS com foco nas ações de responsabilidade dos comitês

Dia 24:

• Capacitação e Entrega para os Comitês da planilha contendo os pontos de controle para validação. Contratos e Monitoramento de Licitação.
• Devolução para os Comitês das IT revisadas pela Fundação Ezute.

Dia 27 - Capacitação do Comitê de Riscos na automação de processos e projetos utilizando a metodologia METAFRAME para gestão de riscos.

Dia 28 - Reunião da Comissão de Reestruturação para ajuste na proposta de alteração da Resolução 14.

Dia 31 - Envio da proposta de alteração da Resolução 14 para os Conselheiros.

Dia 05 - Publicação da alteração da Resolução 14.

Dia 11 - Reunião da Comissão de Reestruturação para fechamento da Instruções de Trabalho das Divisões de Fiscalização.

Dia 12:

• Reunião com a comissão do BID.
• Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 13 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 14 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 15 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 16 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 17:

• Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV
• Fundação Ezute envia as IT finalizadas para a análise da Comissão de Reestruturação.

Dia 18 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 19 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na AGEPREV

Dia 22:

• Comissão de Reestruturação encaminha para os gabinetes dos Conselheiros as Instruções de Trabalho das Divisões de Fiscalização.
• Reunião da comissão com os coordenadores dos comitês e o corpo de auditores e técnicos para lotação definitiva nas novas Divisões de Fiscalização.

Dia 23 - Reunião da comissão com os coordenadores dos comitês e o corpo de auditores e técnicos para lotação definitiva nas novas Divisões de Fiscalização.

Dia 24 - Reunião da comissão com os coordenadores dos comitês e o corpo de auditores e técnicos para lotação definitiva nas novas Divisões de Fiscalização.

Dia 25 - Reunião da comissão com os coordenadores dos comitês e o corpo de auditores e técnicos para lotação definitiva nas novas Divisões de Fiscalização.

Dia 26:

• Reunião da comissão com os coordenadores dos comitês e o corpo de auditores e técnicos para lotação definitiva nas novas Divisões de Fiscalização.
• Publicação das Lotações.

Dia 01 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 02 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 03 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 04 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 05 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 08 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 09 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 10 - Capacitação dos auditores e técnicos das Divisões de Controle Externo

Dia 15 - Ativação das novas Divisões de Controle externo

Dia 16 - Reunião para análise das Provas de Conceito do Protocolo Virtual

Dia 29 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na SAD Estado

Dia 30 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na SAD Estado

Dia 31 - Prova de Conceito do Protocolo Virtual na SAD Estado

Dia 05 - Análise e Prova de Conceito em solução Analytics para Tratamento do Legado

Dia 06 - Análise e Prova de Conceito em solução Analytics para Tratamento do Legado

Dia 07 - Análise e Prova de Conceito em solução Analytics para Tratamento do Legado

Dia 08 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 09 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 10 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 11 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 12 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 13 - Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno

Dia 14:

• Reunião do Grupo de Trabalho para continuidade dos estudos realizados de adequação do novo Regimento Interno
• Apresentação do Resultado da Prova de Conceito em solução Analytics para Tratamento do Legado
• Apresentação para os Chefes de Gabinetes e Chefes da Divisão de Fiscalização dos paineis que serão disponibilizados para as Divisões de Fiscalização